目  录

 第一部分  市卫健委概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

 第二部分  市卫健委2020年部门预算安排情况说明

（一）关于市卫健委2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于市卫健委2020年收入预算情况说明

（三）关于市卫健委2020年支出预算情况说明

（四）关于市卫健委2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市卫健委2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市卫健委2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市卫健委2020年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市卫健委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020市级部门预算公开表

一、市卫健委概况

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省和市有关卫生健康工作的法律法规和政策。组织拟订全市国民健康政策和卫生健康规范性文件，制定卫生健康领域地方标准和规范，并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。开展食品安全风险监测、评估，组织指导食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生及医疗、计划生育领域的监督管理和行政执法，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

7.制定并监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。承担卫生健康行业安全生产监督管理工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责全市卫生健康人才队伍建设，会同有关部门组织开展卫生健康专业技术人员资格管理。组织实施卫生健康相关科研项目，组织开展重点学科建设，推进卫生健康科技创新发展。

12.负责来湖中央领导、重要外宾以及省市保健对象的医疗保健工作，负责国家、省和市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江战略和健康湖州建设，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，从以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，市卫健委部门预算包括：委本级预算、委属市疾病预防控制中心、委属市卫生监督所、委属市医学学术交流中心、委属市中心医院、委属市第一人民医院、委属市第三人民医院、委属市中医院、委属市妇幼保健院、委属市中心血站、委属市急救中心、委属市妇幼保健和计划生育管理中心、委属市干部保健中心、委属湖州市市级公立医院发展中心（市卫生计生信息中心）和委属市老年活动中心预算。

二、市卫健委2020年部门预算安排情况说明

（一）关于市卫健委2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。市卫健委2020年收支总预算39891.04万元。

（二）关于市卫健委2020年收入预算情况说明。

市卫健委2020年收入预算39891.04万元，其中：一般公共预算拨款收入24767.92万元，占62.1%；政府性基金收入2135.05万元，占5.3%；其他收入10770.34万元，占27.0%；上年结转2217.74万元，占5.6%。

（三）关于市卫健委2020年支出预算情况说明。
市卫健委2020年支出预算39891.04万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出20.00万元、科学技术支出9.00万元、社会保障和就业支出11413.92万元、卫生健康支出26313.07万元、其他支出2135.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出19029.87万元，日常公用支出10796.51万元、项目支出10064.66万元。

结转下年0万元。

（四）关于市卫健委2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

市卫健委2020年财政拨款收支总预算26902.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入24767.92万元、政府性基金收入2135.05万元；支出包括：社会保障和就业支出11413.92万元、卫生健康支出13353.99万元、其他支出2135.05万元。

（五）关于市卫健委2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市卫健委2020年一般公共预算当年拨款24767.92万元，比2019年执行数减少24466.02万元，原因主要是1.按厉行节约要求压缩经费；2.2020年减少医院建设一次性项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    社会保障和就业支出11413.92万元，占46.1%；卫生健康支出13353.99万元占53.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）268.81万元，主要用于委机关和卫生监督所开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2811.01万元，主要用于下属事业单位开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5567.51万元，主要用于委机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2766.64万元，主要用于委机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026.49万元，主要用于委机关及卫生监督所的基本支出。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1641.33万元，主要用于委机关及下属事业单位用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1261.87万元，主要用于市中心医院、市一院等综合医院的支出。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）139.63万元，主要用于市中医院的支出。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）265.05万元，主要用于市三院的支出。

（10）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）569.74万元，主要用于市妇幼保健院的支出。

（11）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）726.00万元，主要用于市级公立医院医改经费支出。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1959.64万元，主要用于市疾病预防控制机构的支出。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）201.53万元，主要用于市卫生监督机构的支出。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）108.43万元，主要用于市妇幼保健机构的支出。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）1332.18万元，主要用于市急救中心的支出。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）421.54万元，主要用于市中心血站的支出。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）45.00万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）620.80万元，主要用于上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（19）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）549.65万元，主要用于中医（民族医）药方面的专项支出。

（20）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.79万元，主要用于计划生育服务支出。

（21）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）42.50万元，主要用于除上述项目外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）127.25万元，主要用于委机关和卫生监督所基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）300.23万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（24）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）54.00万元，主要用于财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

（25）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）297.85万元，主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。

（26）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）659.49万元，主要用于除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

（六）关于市卫健委2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

市卫健委2020年一般公共预算基本支出18232.40万元，其中：

人员经费17359.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费872.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市卫健委2020年市政府性基金预算支出情况说明。

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市卫健委2020年政府性基金预算当年拨款2135.05万元，比2019年执行数减少30971.25万元，减少的主要原因是2020年减少医院建设一次性项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出2135.05万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）23.00万元，主要用于老龄工作的支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2112.05万元，主要用于中心血站人员经费、公用支出，购置相关设备等支出。

（八）关于市卫健委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市卫健委2020 年“三公”经费预算数为120.59万元，比2019年执行数增加76.95万元，增长176.3%，具体如下：

    1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算16.20万元，比上年执行数增长96.8%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是实际出国人数根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要支出，上年出国人数安排较少。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算29.26万元，比上年执行数下降7.8%。主要用于接待上级部门及兄弟地市来人等支出。减少的主要原因是厉行节约压减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算75.13万元，比上年执行数增长1947.0%。其中，公务用车购置支出64.63万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出10.50万元，主要用于市卫生监督所业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是疫情期间购买2辆业务用车。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年市卫健委本级1家行政单位以及市卫生监督所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算378.86万元。比2019年预算增加80.88万元，增长27.1%，增加的主要原因是1.因人员变动，日常公用经费相应调整；2.2019年未安排车辆购置费预算，2020年经市财政局批准，安排车辆购置经费64.63万元。

2.政府采购情况。

2020年市卫健委各单位政府采购预算总额3478.34万元，其中：政府采购货物预算2991.04万元、政府采购工程预算8.00万元、政府采购服务预算479.30万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市卫健委所属各预算单位共有车辆62辆，其中，一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车25辆、其他用车34辆。单位价值50万元以上通用设备56台（套），单位价值100万元以上专用设备168台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆9辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车2辆。2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2020年市卫健委部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6535.51万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年市卫健委各单位会议费预算44.05万元，比2019年执行数减少5.09万元，下降10.4%，减少的主要原因是厉行节约压减会议费支出。

2020年市卫健委各单位培训费预算135.88万元，比2019年执行数减少43.99万元，下降24.5%，减少的主要原因是厉行节约压减培训费支出。

2020年市卫健委各单位差旅费预算117.05万元，比2019年执行数减少38.20万元，下降24.6%，减少的主要原因是厉行节约压减差旅费支出。

6. 2019年市级医院业务收支预算情况

2020年市级医院业务收入预算348748.37万元，支出预算348748.37万元，比上年增长6.2%。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），指事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项），指专门收治精神病人医院的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项），指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），指卫生健康部门所属的卫生监督机构的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），指卫生健康部门所属的妇幼保健机构的支出。

20. 生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项），指卫生健康部门所属的应急救治机构的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项），指卫生健康部门所属的采供血机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24. 生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），指中医（民族医）药方面的专项支出。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），指计划生育服务支出。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），指除上述项目外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项），指财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

30.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），指老龄卫生健康事务方面的支出。

31.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），指除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

四、2020 市级部门预算公开表（见附件表格）

湖州市卫健委2020年预算公开表格.xls